（一）对各文艺家协会负有联络、协调、服务、指导及管理的职责。通过组织会员的交流活动，密切联系，及时向有关方面反映情况和要求，帮助会员协调解决实际工作中的困难和问题，统筹安排有关事宜。

　　（二）积极开展与区内外兄弟地区之间的文学艺术交流活动，交流经验，互相促进，提高我市文学艺术水平。积极开展国际文化交流活动，扩大友好往来，维护世界和平，努力为世界文化的进步与发展做出贡献。

　　（三）坚持正确导向，倡导德艺双馨，努力培养文艺工作者良好的职业精神、职业道德，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。

　　（四）在上级主管部门的领导下，依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

　　（五）积极反应团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。

　　（六）积极发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用，组织文艺界学习党的路线、方针、政策，密切党和政府与文艺界之间的关系，并与政府有关部门密切合作，共同繁荣发展我市文学艺术事业。

　　东兴市文联为市委领导的人民团体，机构级别正科级，核定事业编制5名（参照公务员管理），实有人数5名，科级领导职数3名，内设设办公室，人员经费财政全额拨款。

　　2023年收入预算74.64万元，同比增加2.9万元，增长4.04%。其中本级经费拨款39.41万元，同比减少32.33万元，下降45.07%。其上级补助收入35.23万元，上年无上级补助收入。2023年收入预算总体增长的主要原因人员工资福利增加。

　　2023年支出预算74.64万元，其中基本支出预算71.64万元，占支出总预算95.98%，同比增加2.9万元，增长4.22%，增长主要原因是人员工资福利增加；项目支出预算3万元，占支出总预算4.02%，同比无变化。

　　（1）一般公共服务支出（201）预算54.83万元，占支出总预算的73.46%，同比增加2.66万元，增长5.1%；

　　（2）文化旅游体育与传媒支出（207）预算2.9万元，占支出总预算的3.89%，同比减少0.1万元，下降0.33%；

　　（3）社会保障和就业（208）预算7.94万元，占支出总预算的10.64%，同比增加0.45万元，增长6.01%；

　　（4）卫生健康支出（210）预算4.94万元，占支出总预算的6.62%，同比减少0.1万元，下降0.2%；

　　（5）住房保障支出（221）预算4.02万元，占支出总预算的5.39%，同比增加0.02万元，增长0.5%。

　　其中：工资福利支出预算65.03万元，占基本支出预算90.77％，同比增加2.66万元，增长4.26%。

　　对个人和家庭补助支出预算0.25万元，占基本支出预算0.33％，无变化。

　　其中：文艺活动工作支出预算2.9万元，占项目支出预算96.67％，同比减少0.1万元，下降0.33%。

　　2023年收入预算74.64万元，同比增加2.9万元，增长4.04%。其中本级经费拨款39.41万元，同比减少32.33万元，下降45.07%。其上级补助收入35.23万元，上年无上级补助收入。2023年收入预算总体增长的主要原因人员工资福利增加。

　　2023年支出预算74.64万元，其中基本支出预算71.64万元，占支出总预算95.98%，同比增加2.9万元，增长4.22%，增长主要原因是人员工资福利增加；项目支出预算3万元，占支出总预算4.02%，同比无变化。

　　2023年财政拨款收入74.64万元，同比增加2.9万元，增长4.04%。一般公共预算拨款74.64万元，同比增加2.9万元，增长4.04%。

　　2023年财政拨款支出74.64万元，同比增加2.9万元，增长4.04%。一般公共预算拨款74.64万元，同比增加2.9万元，增长4.04%。

　　2023年一般公共预算支出74.64万元，同比增加2.9万元，增长4.04。增长的主要原因是人员工资福利增加。其中基本支出预算71.64万元，项目支出预算3万元。具体支出如下：

　　（1）一般公共服务支出（201）群众团体事务（20129）行政运行（2012901）支出52.17万元，全部是基本支出预算。同比增加2.56万元，增长4.9%，其增长的原因是人员人员工资福利增加。

　　（2）一般公共服务支出（201）组织事务（20132）其他组织事务支出（2013299）支出0.1万元，全部是项目支出预算，上年无此预算。

　　（3）文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）文化活动（2070108）支出2.9万元，全部是项目支出预算。同比减少0.1万元，下降0.33%，其减少的原因是厉行节约，缩减开支。

　　（4）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老（20805）行政单位离退休（2080501）支出0.23万元，全部是基本预算。同比无变化。

　　（5）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老（20805）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出7.72万元，全部是基本预算。同比增加0.46万元，增长6.34%，其增长的原因是工资调整，社保、公积金缴费预算相应增加。

　　（6）卫生健康支出（210）卫生健康管理实务（21011）行政（2101101）支出2.51万元，全部是基本支出预算。同比减少0.06万元，下降2.33%，其增长的原因是人员社保缴纳基数变化，

　　（7）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）支出2.33万元，全部是基本支出预算。同比减少0.01万元，增下降0.4%，其减少的原因是人员缴费社保缴纳基数变化。

　　（8）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出0.1万元，全部是基本支出预算。同比减少0.03万元，下降23.08%，其下降的原因是人员社保缴纳基数变化。

　　（9）住房保障支出（221）住房改革支出（21102）住房公积金（2210201）4.02万元，全部是基本支出预算。同比减少0.02万元，减少0.5%，其增长的原因是人员社保缴纳基数变化。

　　2023年一般公共预算拨款支出71.74万元，同比增加2.9万元，增长4.22%。按经济分类支出预算如下：

　　工资福利支出预算65.03万元，占基本支出预算90.77％，同比增加2.66万元，增长4.26%。增长的主要原因是人员工资福利增加。

　　对个人和家庭补助支出预算0.25万元，占基本支出预算0.04％，同比无变化。

　　我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.15万元，同口径比2022年减少0.54万元，下降78.26%，具体如下：

　　2.公务接待费2023年预算安排0万元，比上年减少0.11万元，下降100%，下降的主要原因是因系统问题，公务接待费指标例入全年办公经费，下步进行调整。

　　培训费2023年预算安排0.15万元，比上年减少0.25万元，下降62.5%，减少的主要原因是上级培训任务减少。

　　机关行政运行经费支出71.64万元，全部为基本支出预算。主要用于文联为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　我会国有资产总额2.54万元，主要为我协会现有的固定资产，如电脑、打印机、办公桌椅、空调等。

　　年度绩效目标：充实文联工作力量，积极组织开展文化“三下乡”、“文艺采风”等主题活动，组织、指导所以属各协会开展诗词讲座、书法培训班、美术培训班、摄影讲座、独弦琴培训班，促进繁荣发展东兴市文学艺术事业。

　　数量指标：聘用工作人员(≥1人)、文艺采风活动(≥3期)文艺交流活动(≥3期)、文艺培训活动(≥3期)；

　　二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　五、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　（三）公务用车购置及运行天博维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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